L'annulation d'un chèque KKM est l'annulation d'une opération d'acceptation d'espèces d'un acheteur et les manipulations associées avec le chèque. Si un chèque est annulé avant sa clôture, la caisse enregistreuse enregistre généralement ce fait et imprime l'inscription « Chèque annulé » sur le chèque. Le montant des ventes annulées n'est pas inclus dans les totaux cumulés.
Si le chèque a déjà été clôturé, alors les étapes sont les suivantes :
- L'acheteur a restitué le chèque le jour même - le chèque est tamponné « Annulé » et la signature de la personne responsable ; à la fin du quart de travail, un procès-verbal est établi sous le formulaire KM-3, auquel est joint le chèque erroné .
- L'erreur a été découverte après la fermeture de l'équipe - ce fait est alors reflété dans le journal KM-4.
IMPORTANT! Toutes les manipulations ci-dessus étaient pertinentes pour les caisses avec ECLZ. L'introduction des caisses enregistreuses en ligne et l'annulation des chèques ont changé .
Si vous n'avez pas encore entendu parler du paiement en ligne, lisez-en.
Est-il possible d'annuler un ticket de caisse en ligne ?
Dans les caisses enregistreuses en ligne, l'annulation d'un chèque est possible au stade où il n'a pas encore été encaissé. En règle générale, un logiciel de caisse en ligne permet d'annuler un chèque avant qu'il ne soit imprimé et transféré à l'OFD. Par exemple, le firmware du système de caisse en ligne "Evotor" vous permet de revenir à la procédure de vente de marchandises (les saisir dans un chèque), ainsi que d'ajuster la liste des marchandises et d'annuler complètement le chèque.
Si le chèque a déjà été émis, il ne peut pas être annulé selon les méthodes listées ci-dessus pour les caisses avec ECLZ. La raison en est les modifications apportées à la loi « Sur l'application des systèmes de caisse enregistreuse » du 22 mai 2003 n° 54-FZ. La version actuelle de cette loi implique le recours à un chèque rectificatif pour corriger les chèques erronés (clause 4, article 4.3 de la loi n° 54-FZ). Vous devez effectuer un tel chèque entre l'ouverture et la fermeture de l'équipe. Dans ce cas, vous pouvez exécuter le contrôle de correction n'importe quel autre jour : il n'est pas nécessaire que la date du contrôle de correction coïncide avec la date du calcul erroné.
Un contrôle de correction peut contenir 2 fonctionnalités de calcul :
- 1 : correction du reçu, c'est-à-dire que l'entité commerciale enregistre les revenus non comptabilisés si, par exemple, le chèque n'a pas été compensé du tout ou a été compensé pour un montant inférieur à celui requis ;
- 3 - correction des dépenses, lorsqu'une entité commerciale ajuste les documents fiscaux pour l'émission d'argent à partir de la caisse enregistreuse, puisqu'un montant initialement émis est inférieur à celui nécessaire.
L'annulation d'un chèque peut être une opération effectuée à l'initiative d'une entité commerciale - lorsque des erreurs sont identifiées de manière indépendante. Ensuite, le chèque indique la date et le numéro de la pièce comptable sur la base de laquelle les calculs sont ajustés. Il peut s'agir par exemple d'une note explicative du caissier. Le type de correction dans ce cas est la « chirurgie indépendante ».
Si une infraction est identifiée par un inspecteur des impôts, vous devez alors indiquer le type de correction « opération par ordre » et les détails de l'ordre lui-même.
De plus, les caisses enregistreuses en ligne disposent d’une fonction de paiement appelée « retour de reçu ». Avec son aide, vous pouvez ajuster les calculs sur la caisse enregistreuse en ligne en présence du client. Si vous constatez que vous avez émis un chèque erroné à un acheteur qui a déposé de l'argent à la caisse enregistreuse, vous devez alors émettre un nouveau chèque du même montant que celui du chèque erroné, mais avec la mention de calcul « retour de récépissé ». Sur un tel chèque, le signe fiscal du chèque primaire avec une erreur sera indiqué. Autrement dit, vous annulez pour ainsi dire un chèque sans provision. Ensuite, un nouveau chèque est émis au montant correct et émis au nom de l'acheteur.
Résultats
L'annulation d'un ticket de caisse en ligne n'est possible que jusqu'à ce qu'il soit pointé et inscrit dans la mémoire fiscale de la caisse enregistreuse. Après cela, le ticket de caisse en ligne ne peut être corrigé qu'à l'aide d'un chèque de correction.
Question : Archivage des tickets de caisse de la période précédente.
Bon après-midi
UT 11.1. Il y a un mois, la tâche de routine Archivage des tickets de caisse a été désactivée dans la base de données. Jusqu'à aujourd'hui, les chèques n'ont pas été archivés. Est-il possible d'archiver d'une manière ou d'une autre les reçus de la période précédente ? En UT il y a un traitement « Archivage et suppression des tickets de caisse », je le lance, sélectionne la période, paramétre quelles caisses archiver, le lance, quelque chose est fait, mais il n'y a aucun résultat, les tickets n'acceptent pas les archivés statut. Qu'est-ce que je fais mal? Comment archiver les reçus et est-il possible de le faire ?
Répondre:
mais republiez simplement le document Rapport sur les ventes au détail. ventes? D'ailleurs, il ne suffit pas de lancer le traitement, dans les paramètres Ventes, il faut sélectionner l'option - Archiver les reçus
Question : RS (Période précédente) (Période actuelle)
Donné : RS Période 1 Période 2 Période 3 Période 4
Nécessaire en sortie :
(Période précédente) (Période actuelle)
Période 1 Période 1
Période 1 Période 2
Période 2 Période 3
Période 3 Période 4
Peut-être existe-t-il des solutions ?
Question : SKD. Calcul des résultats en tenant compte des périodes précédentes
Bonne journée.
Il existe une tâche dans laquelle vous devez afficher le reste dans chaque colonne suivante, en tenant compte de la précédente.
Exemple:
|Période 1 |Période 2
|Entrant 1 |Dépense 1 |Solde 1 |Entrant 2 |Dépense 2 |Solde 2
Nomenclature 1 |2 |1 |1 |3 |2 |2
Solde 1 = Revenu 1 - Dépense 1
Solde 2 = Solde 1 + Revenus 2 - Dépenses 2
Les formules ne sont pas compliquées. Je n'arrive pas à comprendre comment configurer/enregistrer cela dans le système de contrôle d'accès ou dans une demande. soit dans des champs calculés (il peut y avoir plusieurs périodes).
Je pourrais utiliser un coup de pied dans la bonne direction.
Je serais très reconnaissant pour votre aide.
Répondre:() merci, je pense que c'est ce dont j'ai besoin
() Oui, exactement
Question : Requête complexe avec regroupement par périodes précédentes
Il existe un tableau affichant les ventes quantitatives par mois,
Comment calculer les ventes moyennes des mois précédents dans une requête ? ceux. si la période est précisée dès le début de l'année, alors en janvier - 0, en février - janvierVentes/1, mars - (janvier+février)/2 .... etc.
Répondre:() Super, ma tête ne fonctionne pas -
Merci -
Question : Inscription antérieure au registre d'informations périodiques
Bonjour, comment obtenir la valeur de ressource de l'entrée précédente du registre d'informations. Vous devez obtenir la différence entre les valeurs de l'enregistrement actuel dans le système de contrôle d'accès et le précédent
Répondre: Prenez la période de la dernière tranche et interrogez la table physique SELECT FIRST 1 * From Reg WHERE Period<&Период СОРТИРОВАТЬ Период Убыв
ou COMMANDER ??? je ne me rappelle pas
Question : ZUP 3.1.5.250 Problème : non-présentation le mois de déclaration précédent, arrêt de travail le mois en cours...
En mai, le salarié s'est vu délivrer un document « Absence (maladie, absentéisme, non-présentation) » pour la période du 15/05/2018 au 21/05/2018, et en juin - deux arrêts maladie pour les périodes du 15/05/2018 au 21/05/2018. 15/2018 au 16/05/2018 et du 17/05/2018 au 21/05.2018. Par ailleurs, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt maladie en juin pour la période du 07/06/2018 au 15/06/2018...
Problème : le calcul du salaire du mois de juin pour ce salarié est incorrect : au lieu des 14 jours payés prévus, le salaire n'est accumulé que pour 4 (quatre) jours payés. Dans la version fichier, les calculs de salaire sont calculés correctement.
On ne sait pas où chercher, quoi faire : (Ça y est, j'ai pleuré :)
Répondre:() Il est probable qu'un vieux problème avec la base de données ait refait surface et, par conséquent, certains mouvements dans le document corrigé restent les mêmes qu'auparavant.
Question : D'où vient le point final dans SZV-STAZH ?
UPP 1 _3_102_1 La salariée est en congé maternité jusqu'au 19/02/2018. Mais le document « Informations sur l'expérience en assurance des assurés » fixe la date de fin de période au 31/03/2017.
D'où vient la fin de période ?
Répondre: Et en passant, j'ai trouvé et éliminé des erreurs dans les documents des années précédentes concernant l'année de référence - certaines d'entre elles ont influencé la formation des périodes de l'année de référence, aussi étrange que cela puisse paraître.
Question : TiS vente en gros + espèces - puis-je établir un ticket de caisse ou est-il nécessaire d'établir un ticket de caisse ?
Bon après-midi
Nous avons TS et commerce de gros. Il est assez rare d’avoir des acheteurs au comptant. Bien que les caisses enregistreuses ne soient pas en ligne et qu'il n'y ait pas besoin de reçus détaillés pour les marchandises, cela se fait : une vente et une facture sont éliminées, un ordre de caisse est émis, puis un chèque du montant total est poinçonné à un moment donné. caisse. Dans le cas des caisses enregistreuses en ligne, cette question prend fin car la nomenclature sur le reçu est nécessaire. Question : existe-t-il un moyen dans TiS d'effectuer des contrôles en fonction des données de réalisation ? Ou devez-vous passer au document KKM Receipt + Cash Shift Report ?
Répondre:() a fait exactement cela dans son cahier. L'algorithme est pour l'instant tiré de BP3. Là pour l'instant, si le montant du PKO est égal à la facture, un chèque pour la marchandise de la facture.
Question : 1C Retail et Viki Print 57 f problèmes lors de l'impression de reçus avec des remises.
Bonjour, mesdames et messieurs!
Nous nous sommes connectés selon les instructions du merveilleux appareil Viki Print 57 F à 1C Retail, installé les derniers pilotes depuis off. site Web, tout semble être connecté et fonctionner, mais lorsque les chèques de réduction sont passés, des problèmes de vente au détail
"Une erreur s'est produite lors de l'impression d'un ticket. Le ticket n'a pas été imprimé sur le périphérique d'impression des tickets. Description supplémentaire : Une erreur s'est produite lors de l'exécution de l'opération : La fonction ne peut pas être exécutée avec cet état de caisse enregistreuse"
Quelqu'un a-t-il rencontré cela ? Le commerce de détail est basique, les modules de modification sont fermés, les pilotes sont les derniers, je ne sais toujours pas dans quelle direction regarder.
Répondre:() J'ai vu le problème moi-même, j'ai moi-même compris expérimentalement ce qui était lié aux remises : les chèques sans remises passent parfaitement, un chèque avec remises est annulé au bureau des impôts et 1ska donne l'erreur suivante.
Dans Fito, il n'y a aucune erreur sur le bouton d'état, le statut fonctionne.
A l'heure du déjeuner, je suis allé chez le client et j'ai mis à jour le pilote, mais je me souviens que c'était 360, pas 365, je pense que c'est le problème.
Question : Chèque annulé
Bon après-midi. Certains chèques sont annulés pour la raison « Le chèque n’a pas été entièrement payé ». Mais il n'a pas été entièrement payé car la caisse enregistreuse ajoute 1 kopeck à la position du chèque. Dans le paramètre TO, l'écart admissible dans le contrôle logique du format est de 0,01. Que puis-je faire pour éviter que le chèque soit annulé ?
Répondre: Apnou
Le dernier KA 1.1.87.1, en essayant de poinçonner un chèque, un problème surgit du sujet.
Sur seulement 5 articles, un dans le chèque est doublé et le prix augmente de 1 kopeck.
Dans le document, le prix de la position est de 115,00, la quantité est de 11,905
Le chèque est divisé en deux parties :
1)1,5 x 115,01 = 172,52 allocation = 0,02
2)11,405 × 115= 1311,57
Pas de TVA, pas de réductions.
Lors de l'enregistrement des ventes de marchandises, il est nécessaire d'assurer le fonctionnement ininterrompu du caissier avec la capacité de servir le maximum de clients possible.
Pour assurer un fonctionnement ininterrompu du caissier, le programme offre la possibilité de sauvegarder automatiquement le reçu actuel.
En mode enregistrement des ventes, pour tout changement de document Chèque KKM il est enregistré dans un fichier externe. Le chèque est conservé jusqu'à ce qu'il soit poinçonné, annulé ou mis de côté. Autrement dit, le document est enregistré dans un fichier externe jusqu'à ce que le caissier termine systématiquement la création d'un reçu de caisse, après quoi les informations du fichier externe sur ce reçu sont supprimées.
Lors de l'entrée en mode d'enregistrement des ventes, le système analyse la présence d'un ticket de caisse dans un fichier local sur l'ordinateur, et si un tel ticket de caisse est présent, le programme le restaure.
Chèque annulé
Lorsqu'ils travaillent en mode d'enregistrement des ventes, les utilisateurs ont la possibilité d'annuler un reçu si l'acheteur refuse l'achat. Désormais, les chèques annulés sont enregistrés dans l'infobase avec le statut Annulé de sorte qu'il est possible d'analyser l'excès d'autorité des caissiers dans l'exercice de leurs fonctions.
Chèque archivé
Modifier de manière interactive l'accès aux fonctions administratives
Pour effectuer certaines opérations (retour de marchandise, annulation d'un chèque, etc.), un caissier travaillant en mode enregistrement des ventes peut ne pas disposer de suffisamment de droits. Dans ce cas, un autre utilisateur (par exemple un caissier senior) peut se connecter au mode d'enregistrement des ventes grâce à sa carte d'enregistrement. Pour ce faire, appuyez sur la touche Remplacer les autorisations (alt + F4), lisez les données de la carte d'enregistrement, effectuez les actions nécessaires, puis appuyez sur la même touche - son nom deviendra Restaurer les droits (alt + F4).
Statistiques des tickets de caisse
Le programme fournit trois rapports qui analysent les statistiques des tickets de caisse : Statistiques des tickets de caisse, Statistiques des tickets de caisse par jour de la semaine Et .
Rapport Statistiques des tickets de caisse vous permet d'analyser la charge sur les caisses enregistreuses, en comparant les indicateurs d'une caisse enregistreuse individuelle avec les indicateurs moyens du niveau du groupe.
Le rapport utilise un nombre calculé pour calculer de nombreux indicateurs - "le nombre de jours travaillés par la caisse enregistreuse". Pour calculer ce nombre, on additionne le nombre de jours d'ouverture de la caisse. Le fait de fonctionnement de la caisse est la présence d'au moins un chèque poinçonné lors du passage à la caisse.
Groupe d'indicateurs « Nombre moyen de tickets de caisse »
Groupe d'indicateurs « Montant moyen du chèque »
Groupe d'indicateurs « Nombre moyen de marchandises dans une réception »
Caractéristiques techniques des calculs :
- si dans le document Chèque KKM Il y a un produit qui est vendu à prix réduit, alors le produit entier est calculé comme un produit à prix réduit. C'est-à-dire que la seule ligne d'un document avec une remise définit le signe que le document est à prix réduit, que l'article entier de ce document est à prix réduit et, par conséquent, le montant des ventes est également à prix réduit ;
- lors du calcul Nombre de marchandises dans le reçuà partir du document, le nombre de lignes du document « réduit » par élément est compté (les doublons d'élément sont exclus).
Groupe d'indicateurs « Montant moyen en caisse par type de paiement »
| Indice | Calcul |
| Paiement en espèces | Le montant des espèces reçues en paiement des marchandises pour toutes les tickets de caisse de la période - Le montant des espèces payées pour les chèques de retour de la période / Nombre de tickets de ventes pour la période |
| Paiement par banque. Crédit | Montant du paiement par la banque des marchandises pour toutes les tickets de caisse de la période - Montant des chèques de retour de la période / Nombre de tickets de caisse de la période |
| Paiement paiement. carte | Montant des paiements par carte de paiement des marchandises pour toutes les tickets de caisse de la période - Montant transféré sur les cartes de paiement pour les récépissés de retour de la période / Nombre de tickets de caisse de la période |
Rapport Statistiques des tickets de caisse par temps de travail (intervalle en heures) permet d'obtenir des informations à la fois sur le nombre total de chèques poinçonnés pour une certaine période, et sur le nombre moyen de chèques poinçonnés par jour, à une certaine heure de la journée.
/ Paramètres... T t L s Période du : W au : 22/07/2009 Sh Statistiques des encaissements par intervalle de temps de travail en heures Période :... -22/07/2009 Regroupements de lignes : Magasin ; Caisse K" width="744" height="358" border="0">
À l'aide de ce rapport, vous pouvez effectuer une analyse comparative du travail de différents magasins et des différentes caisses enregistreuses d'un même magasin et obtenir des données statistiques sur le niveau de charge de travail des caissiers à certaines périodes.
Le nombre moyen de chèques poinçonnés est calculé comme le nombre total de chèques poinçonnés au cours de la période divisé par la période.
Rapport Statistiques de réception par jour de la semaine analyse la charge de travail des caisses enregistreuses en semaine et le week-end.
Pour que le rapport fonctionne correctement, un nombre entier de semaines doit être sélectionné dans la période du rapport. (La date de début doit toujours être le lundi, la date de fin doit être le dimanche.)
Le rapport indique le nombre moyen de chèques traités par le caissier au cours de la journée.
Le nombre moyen de chèques en caisse un certain jour est calculé à l'aide de la formule :
Nombre de chèques poinçonnés ce jour à cette caisse pour la période
Le nombre de jours pendant lesquels la caisse enregistreuse a fonctionné pendant la période spécifiée.
Le nombre moyen de chèques par caisse et par semaine est calculé selon la formule :
Nombre de chèques poinçonnés par semaine à cette caisse pour la période
Le nombre de jours pendant lesquels la caisse enregistreuse a travaillé pendant la période spécifiée au cours de la semaine.
Le nombre moyen de tickets de caisse pour un magasin un certain jour est calculé à l'aide de la formule :
Nombre de réceptions ce jour par magasin pour la période
Nombre de caisses enregistreuses en activité dans le magasin ce jour-là.
Le nombre moyen de tickets de caisse par magasin et par semaine est calculé à l'aide de la formule :
Nombre de reçus traités sur toute la semaine pour ce magasin
Nombre de jours travaillés par toutes les caisses enregistreuses du magasin.
Note
La caisse enregistreuse est considérée comme fonctionnelle si au moins un chèque y a été traité dans la journée.
Ils nous trouvent : Le chèque KKM a le statut Archivé. Les opérations sur ce document sont interdites !, Le reçu KKM a un statut archivé ; les opérations sur ce document sont interdites, comment supprimer un ticket de caisse avec un statut cassé, annuler un chèque en 1s, annuler un ticket de caisse, CHÈQUE ARCHIVÉ, chèque différé 1s, nombre de chèques, statut d'un chèque archivé, nombre moyen de marchandises dans un chèque
Nouveau en version
Caractéristiques du produit
Dans la configuration « Retail », un mécanisme de caractéristiques est implémenté qui permet d'utiliser des dimensions de produit supplémentaires pour la comptabilité et l'analyse du flux de produits.
La nécessité d'utiliser les caractéristiques d'un article est déterminée dans l'ouvrage de référence « Types d'articles » :
- Ne pas utiliser (les caractères ne seront pas utilisés pour ce type de nomenclature) ;
- Utiliser des éléments communs au type (pour les éléments de ce type, les caractéristiques générales du type d'élément seront utilisées) ;
- Utiliser des caractéristiques individuelles pour l'article (pour ce type d'article, des caractéristiques individuelles seront utilisées.
Dans tous les rapports de produits, la possibilité de regrouper et de sélectionner des produits a été ajoutée, lors de la création d'un rapport, par caractéristiques et valeurs de leurs propriétés.
Enregistrement du coût des marchandises
Pour évaluer l'efficacité du travail, la possibilité d'enregistrer le coût des marchandises a été introduite. L'enregistrement du coût des marchandises peut être effectué selon le mode déterminé dans les paramètres comptables « Méthode de comptabilité analytique » :
- Ignorer.
Il n'y aura pas d'enregistrement du coût des marchandises ; - Comptabilité autonome.
Le coût des marchandises est enregistré comme le prix de la dernière réception des marchandises ; - Recevez du système de contrôle.
Le coût moyen des marchandises vendues à partir du système de gestion est téléchargé dans 1C : Retail, ce qui permet d'obtenir des données comparables dans les deux bases de données ;
Dans le cas où le coût des marchandises ne peut être déterminé que par des moyens experts (par exemple, lors du passage à l'utilisation de la configuration « Retail » des magasins non automatisés), vous pouvez utiliser le document « Fixation du coût ».
Le nouveau rapport sur la marge brute vous permet d'analyser la marge brute réalisée sur les ventes de produits sur une période de temps spécifique.
Analyse des ventes personnelles
Pour permettre l'enregistrement des ventes personnelles des employés du magasin et une analyse plus approfondie des ventes personnelles dans les documents de vente, la possibilité d'indiquer le vendeur responsable de la vente des marchandises a été ajoutée. Dans les documents de vente de biens, il est possible pour chaque ligne de la section tabulaire « Produits » d'indiquer le vendeur qui a réalisé la vente. Le vendeur du document peut être enregistré à l'aide de la carte d'enregistrement du salarié.
Pour analyser les ventes personnelles et impersonnelles, un rapport « Ventes » a été ajouté, reflétant le montant des ventes, le nombre de biens vendus et le coût moyen des biens vendus. Ce rapport peut être approfondi jusqu'au niveau de ventes personnel du vendeur.
Cartes d'informations
Pour enregistrer les ventes personnelles des vendeurs, détaillant les ventes aux acheteurs des magasins (ventes personnalisées), la possibilité d'enregistrer des cartes d'information pour les particuliers dans le système a été ajoutée.
Pour une carte grise, le particulier est un employé du magasin, et pour les cartes de réduction, le particulier est un client des magasins.
Pour analyser les ventes des clients des magasins, le rapport « Ventes par cartes de réduction (par reçus KKM) » a été mis en place, dans lequel il est possible d'afficher des données sur les ventes personnalisées (particuliers ou contreparties), si la carte de réduction de l'acheteur est indiquée dans le document de vente (« Reçu KKM »). Le rapport peut afficher à la fois les propriétés et les catégories de l'acheteur, ainsi que les coordonnées de l'acheteur, ce qui vous permet d'évaluer l'efficacité des programmes visant à attirer des clients réguliers dans les magasins selon divers critères.
La possibilité d'utiliser des cartes d'information comportant à la fois un code-barres unique et un code imprimé sur une bande magnétique, ou un code en relief sur la carte, a été mise en œuvre.
Planification et enregistrement des heures de travail du personnel du magasin, échange de données avec la configuration « Salaires et gestion du personnel »
Dans la configuration "Retail", il est devenu possible de planifier le temps de travail des employés du magasin, d'enregistrer des informations sur le temps de travail réellement utilisé des employés, de construire un plan - une analyse factuelle de l'utilisation du temps de travail, sur la base de laquelle prendre des décisions de gestion sur la motivation du personnel.
Marchandises "rapides"
Pour permettre de saisir rapidement les produits fréquemment achetés ou les produits sans code-barres, a été ajoutée la possibilité d'utiliser une liste de produits « rapides » en mode enregistrement des ventes, dont une représentation visuelle est appelée en cliquant sur le bouton « Bouton Produits rapides (F2) ». Un accélérateur est installé pour chaque produit de la liste des produits rapides.
La liste des produits "rapides" est configurée dans la section tabulaire "Liste des produits "rapides"" du répertoire "Paramètres RMK", où pour chaque bouton d'un produit "rapide" peut être paramétré le produit qui lui correspond, et son votre propre nom ou image peut être attribué.
Statuts des tickets de caisse
- "Chèque retardé"
Lors de la génération d'un chèque de caisse par un caissier en mode enregistrement des ventes, une situation peut survenir lorsque le caissier doit reporter le travail avec le chèque généré et, après avoir généré un certain nombre d'autres chèques, reprendre le travail avec le chèque reporté. Pour ce faire, dans la configuration « Détail » a été ajouté le statut du document « Reçu de vente au détail » « Reporté », qui est affecté à une réception lorsque vous appuyez sur la touche « Reporter la réception (Alt+F9) » dans le mode d'enregistrement des ventes, après quoi le travail commence pour générer un nouveau reçu. Vous pouvez continuer à travailler sur un ticket en attente en mode enregistrement des ventes en appuyant sur la touche "Continuer le ticket (Alt+F10)". Les documents « KKM Receipt » avec le statut « Différé » sont stockés dans le système jusqu'à la clôture du quart de caisse. - "Chèque annulé"
Lorsqu'ils travaillent en mode d'enregistrement des ventes, les utilisateurs ont la possibilité d'annuler un reçu si l'acheteur refuse l'achat. Désormais, les chèques annulés sont enregistrés dans la base d'informations avec le statut « Annulé » pour permettre l'analyse des éventuels excès de pouvoir des caissiers dans l'exercice de leurs fonctions. - "Vérification des archives"
Lors de la clôture d'un quart de caisse, tous les documents « KKM Receipt » (à l'exception des documents annulés) se voient attribuer le statut « Archive », ce qui signifie que les données de ces documents sont incluses dans le document « Retail Sales Report ».
Modifier de manière interactive la disponibilité des fonctions administratives en mode enregistrement des ventes
Pour effectuer certaines opérations (retour de marchandise, annulation d'un chèque, etc.), un caissier travaillant en mode enregistrement des ventes peut ne pas disposer de suffisamment de droits. Pour mettre en œuvre de telles actions, qui nécessitent des droits « élevés », un autre utilisateur (par exemple, un caissier senior) peut se connecter au mode d'enregistrement des ventes à l'aide de sa carte d'enregistrement. Pour ce faire, en mode d'enregistrement des ventes, vous devez appuyer sur la touche « Remplacement des droits (Alt+F4) », lire les données de la carte d'enregistrement, effectuer les actions nécessaires, puis appuyer sur la même touche dont le nom a remplacé par « Restaurer les droits (Alt+F4) ».
Équipement de magasin de détail
Le mécanisme de connexion et de mise en place des équipements de vente au détail a changé. Le formulaire de raccordement et de mise en place des équipements de vente au détail a été repensé. Le style visuel du formulaire a été amélioré : des images associatives (icônes) ont été ajoutées pour chaque type de maintenance, les signets des pages du formulaire ont été agrandis et des informations supplémentaires sur les appareils ajoutés/connectés ont été ajoutées aux signets des pages. Les fonctions permettant de travailler avec le traitement de maintenance sont placées dans un sous-menu séparé. Ajout de la possibilité de gérer la connexion des appareils : si un appareil est temporairement déconnecté du système, il n'est plus nécessaire de le supprimer, perdant ainsi les paramètres de connexion - décochez simplement la case "Connecté".
Un assistant de connexion et de configuration des équipements commerciaux a été ajouté, qui permet d'utiliser une boîte de dialogue pour sélectionner le type d'équipement commercial à connecter, charger le traitement de service nécessaire, ajouter un nouveau modèle d'appareil, configurer et vérifier les paramètres de connexion de l'équipement. .
Ajout de la possibilité de télécharger et de mettre à jour en ligne le traitement pour l'entretien des équipements commerciaux.
Les groupes d’utilisateurs d’équipements de vente au détail ont été supprimés. Désormais, lors de la mise en place d'un nouveau type d'équipement commercial, il n'est plus nécessaire de préciser les utilisateurs autorisés à utiliser ce type d'équipement. Des équipements commerciaux seront disponibles pour tous les utilisateurs de la base d'informations.
Échange de données avec des équipements commerciaux connectés en mode Offline (KKM en mode Offline, Balances électroniques en mode Offline)
Un mode de chargement supplémentaire périodique des informations modifiées sur les marchandises (depuis le dernier chargement) a été mis en place pour les équipements de vente au détail connectés en mode Hors ligne ; la fréquence de chargement peut être fixée par l'utilisateur à sa propre discrétion. Les capacités suivantes ont également été mises en œuvre : redémarrage manuel complet de l'équipement de vente au détail, mise à jour manuelle partielle des informations dans l'équipement de vente au détail (ce qui est particulièrement important lorsque vous travaillez avec des balances électroniques hors ligne) et effacement des informations dans la mémoire de l'équipement de vente au détail.
Modèles de reçus fiscaux
Ajout de la possibilité de générer un modèle pour un formulaire imprimé de reçu fiscal.
Rapport récapitulatif pour le changement de caisse
En cas d'utilisation de plusieurs caisses enregistreuses, il est possible de générer un rapport récapitulatif sur les relevés des compteurs de caisses enregistreuses et les revenus des organismes pour la journée en cours (formulaire « KM-7 »), à cet effet le le document « Rapport récapitulatif du changement de caisse » a été ajouté au système.
Statistiques des tickets de caisse
Le rapport « Statistiques des caisses enregistreuses de détail » a été ajouté à la configuration « Détail », qui permet d'analyser la charge sur les caisses enregistreuses, en comparant les indicateurs d'une caisse enregistreuse individuelle avec les indicateurs moyens du niveau du groupe.
Rapport de produit "TORG-29"
Pour la valorisation des marchandises en magasin aux prix de vente, le rapport « Rapport produit (TORG-29) » a été ajouté.
Limitation de la migration des données en fonction des soldes de produits informatifs dans les magasins pour les nœuds RIB
Lors de l'exploitation d'une chaîne de magasins et de l'utilisation des mécanismes RIB, il est devenu possible pour le nœud RIB de limiter la liste des magasins dont les informations sur les soldes migreront vers ce nœud. Une telle limitation est pertinente lorsque les magasins de certaines régions n'ont pas besoin d'informations similaires provenant des magasins d'autres régions ou lorsque, dans des réseaux multiformats, certains magasins ont un format différent des autres magasins.
Base d'informations distribuée pour les caisses enregistreuses
La possibilité de déployer une base d'informations distribuée à l'intérieur d'un magasin, dont les nœuds sont des caisses enregistreuses, a été ajoutée à la configuration « Retail ». Cela garantit la possibilité d'un fonctionnement continu de la base de données Retail avec des performances acceptables dans les magasins disposant d'un grand nombre de caisses enregistreuses, quelle que soit la connexion avec le serveur.
La version 1.0.5 de la configuration Retail, révision 1.0, est destinée à être utilisée avec la version de plateforme 8.1.13 (et ultérieure).
01.04.2009
